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北京科技大学财务处岗位职责


来源:北京科技大学财务处 发布时间:2009-10-13 10:54:38 查看次数:15666

 

校财发[2004]6

 

为了贯彻落实学校财经制度,明确各岗位工作内容和责任,规范工作程序,根据《北京科技大学财务管理办法》、《北京科技大学经济责任制》、《北京科技大学资金管理内部控制制度》等规章制度,制定本岗位职责。

 

一、财务处处长岗位职责

1、在主管财务校领导的领导下,全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策,监督学校财务制度的实施,加强内部控制,抵制违反财经纪律和制度的行为,保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设,根据学校发展计划制定财经管理目标,依法多渠道组织各项收入,加强资金管理,做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案,监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况,向校领导汇报财务工作和经费收支情况,参与学校财经工作的研究决策,完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究,督促检查各级财务工作,发现问题及时解决,对会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系,调动各科室和财会人员的积极性,做好思想工作,组织业务学习和培训,不断提高财会人员的思想、业务素质,提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作,对各项工作及工作人员负全面领导责任;制定工作计划,并组织实施;制定岗位责任制度,对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督;对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

 

二、财务处副处长岗位职责

1、认真学习并贯彻国家有关法律法规,严格执行学校各项财经制度,加强内部控制,监督制度执行情况,抵制违反财经纪律和制度的行为。

2、配合处长做好本部门的各项工作并对处长负责,监督检查各分管科室的工作,对分管工作内容负有直接领导责任。

3、加强对学校财经工作的调研和分析,不断总结经验,开拓思路,改进方法,对财务机构职能的充分发挥提出合理建议。

4、认真完成领导交办的其他工作。

 

三、会计科科长岗位职责

1、认真贯彻国家财经法律、法规,严格执行《会计法》和《高等学校会计制度》,落实学校各项财经制度,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实本科室各项工作,确保工作正常进行,充分发挥会计的监督职能。

3、严格执行资金管理内部控制制度,严格按照各项制度监督和检查资金的使用和管理情况,在职责权限内对资金往来业务的合法性、合规性进行审查,确保学校资金安全、会计核算正确,在管理权限内负有直接责任。

4、正确运用会计科目,严格把握资金来源渠道和开支标准,对本科室所提供的会计资料的真实性、完整性负直接责任。

5、认真保管签发支票所需印鉴及个人名章。

6、贯彻会计电算化工作规范,指导本科室工作人员正确操作会计软件,确保财务数据的安全和完整。

7、监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

8、认真完成领导交办的其他工作。

 

四、计划管理科科长岗位职责

1、认真贯彻国家财经法律、法规和学校各项财经制度,严格执行《北京科技大学财务管理制度》、《北京科技大学收费管理办法》等制度,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,确保工作正常进行,对本科室所涉及各项业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

3、审查综合财务计划,对科目设置、指标的分解和计算、指标之间的衔接平衡、计划的可行性等进行分析,及时提出修改意见和建议,定期检查财务计划的执行情况。

4、定期和不定期抽查会计凭证和各报表间数据勾稽的准确性,发现问题及时纠正,对稽核后的会计凭证和会计账簿的正确性负责。

5、熟悉各类报表的编制方法,按照规定起草并上报学校财务预算以及财务月报、季报、年度决算报表,确保报表数据准确、真实,在职责范围内负直接责任。

6、负责管理学校“收费许可证”和“校内收费许可证”,对校内事业性收费及其他各项收费进行管理、监督和检查,确保收费票据的安全。

7、贯彻会计电算化工作规范,指导本科室工作人员正确操作财务软件,确保财务数据的安全和完整。

8、监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

9、认真完成领导交办的其他任务。

 

五、基建财务科科长岗位职责

1、认真贯彻执行国家相关法律、法规,监督执行《北京科技大学基建财务管理办法》和《职工住房公积金管理办法》,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,确保工作正常进行,对本科室所涉及经济业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

3、根据《国有建设单位会计制度》,结合学校实际,合理设置会计核算科目,建立基建财务总账、国拨资金明细账、自筹资金明细账、银行存款账、现金日记账等账目。

4、依据学校批准的基建计划,组织起草并上报基建财务预算、财务季报、年度决算以及专项经费年度决算等。

5、依据基建项目财务执行情况和资金落实情况,配合后勤基建管理处编制并上报当年基建计划、调整计划及下年度资金预算安排。

6、严格执行基建财务预算,审核和监督各项费用开支,真实反映经济活动情况;定期检查和分析基建工程成本情况和计划执行情况。

7、参与工程招标文件的制定和招标、采购材料和设备的认质认价、签订有关工程经济合同等工作。

8、贯彻会计电算化工作规范,指导本科室工作人员正确操作国有建设单位财务核算软件和年度决算软件,确保财务数据的安全和完整。

9监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

10、认真完成领导交办的其他任务。

六、国有资产管理科科长岗位职责

1、认真贯彻执行国家国有资产管理和税收方面的法律、法规、政策以及学校相关财经制度,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,对本科室涉及经济业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

4、组织实施学校国有资产报废、报损的财务审核与报批工作,配合有关部门进行清仓查库、清产核资等工作。

5、配合有关部门做好国有资产的产权登记、年检等工作,组织编制并上报学校所属企业财务报表,对报表数据的真实性、完整性负直接责任。

6、组织办理税务登记及纳税申报工作,负责发票的管理,确保发票使用的合法性、安全性。

7、监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

8、贯彻会计电算化工作规范,指导本科室工作人员正确操作会计软件,确保本科室业务数据安全,及时输出并备份数据。

9、认真完成领导交办的其他任务。

 

七、公费医疗科科长岗位职责

1、贯彻国家公费医疗相关法规、政策、制度,严格监督执行学校公费医疗管理办法,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及经济业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

3、按照《高等学校会计制度》和公费医疗相关财经规定,结合学校实际,合理设置会计核算科目。

4、组织办理全校公费医疗的借款及报销工作,严格按照规定审核相关单据,确保会计核算正确,所提供的会计资料真实、合法、完整,充分发挥监督职能。

5、每月按规定时间向市卫生局报审记账凭证及原始单据,并申报拨款;报送相关会计报表,上交经费支出明细数据;定期向上级领导和相关单位报送相关报表。

6监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

7、贯彻会计电算化工作规范,,指导本科室工作人员正确操作会计软件,确保财务数据的安全和完整。

8、认真完成领导交办的其他任务。

 

八、结算中心科长岗位职责

1、贯彻国家财经和金融法律、法规,监督执行学校《结算中心结算办法》等财经制度,依法履行职责。

2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,对本科室所涉及经济业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。

3、根据《高等学校会计制度》和相关法规,结合学校实际,合理设置会计核算科目、账簿和报表,对各开户单位实行分账管理。

4、严格执行资金管理内部控制制度,监督检查资金的使用和管理情况,确保开户单位的资金安全,真实反映各开户单位经济活动情况,充分发挥监督职能。

5、负责年末结账、复核科目对冲记账凭证,确保年终冲转数据的真实完整和各报表间数据勾稽的准确性。

6、定期编制并上报资产负债表、收支情况表及损益表等会计报表,及时准确地反映结算中心的资产状况和经营成果,对所提供的会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7监督各岗位工作人员依法履行职责,对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

8、贯彻会计电算化工作规范,指导本科室工作人员正确操作会计软件,确保财务数据的安全和完整。

9、认真完成领导交办的其他任务。

 

九、现金出纳岗位职责

1、严格贯彻执行学校财经制度,遵守财经纪律,依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度,对经手的现金收支业务的合法性、合规性负有直接审查责任。对于审批手续齐全、在审批人权限范围内的资金业务,严格按照审核人员编制的记账凭证所列金额收付现金,坚持唱收唱付,并在记账凭证上加盖“现金收(付)迄”或“银行收(付)迄”印章。对于审批人超越授权范围审批的现金业务,有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

3、不得自行填制记账凭证,不得兼管账簿的登记、稽核和会计档案的保管工作。

4、严格按照银行核定的库存现金限额控制库存,不得以白条充抵现金,不得挪用现金。负责大额现金的预约登记,编制日库存现金使用计划。

5、严格执行现金管理制度,收入现金于当日送存银行;支付现金从学校库存或银行提取,不得坐支现金。每天结账后盘点现金余额,与账面数额进行认真核对,做到日清月结。

6、保证凭证完整无损,按顺序排列,不得涂改、丢失,如发现丢号现象应立即汇报。

7、负责保管库存现金、出纳印章及保险柜钥匙,确保现金安全。

8、对工作中发现的新情况新问题要及时报告,并提出意见和建议。

 

十、银行出纳岗位职责

1、严格贯彻执行学校财经制度,熟练掌握各种银行结算方式,依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度,对经手的银行业务的合法性、合规性负有直接审查责任。对于审批手续齐全,在审批人权限范围内的业务,严格按照审批人的批准意见办理。对于审批人超越授权范围审批的资金业务,有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

3、严格按照规定办理银行收、付款手续,及时与银行办理结算业务,认真核对银行收、付款凭证,并负责登记,及时通知有关单位或经办人领取和结算。

4、根据现金出纳提供的次日现金使用计划向银行预约,并于次日及时将现金取回;现金收入以及超过库存限额的现金,应于当日送存银行,确保资金安全。

5、按规定认真签发转账支票和现金支票,对收取的转账支票进行认真核查,确保字迹清楚、数字正确、印章齐全,认真核对支票密码,签发支票时应登记借款人姓名。签发大额支票前必须先核实银行账户余额,不得签发空头支票。分清资金渠道,严格专款专用,避免银行串户现象。

6、认真核对银行对账单,查询和清理未达账目,按月及时编制银行存款余额调节表。

7、根据工作需要及时购买各种支票、凭证;认真保管空白支票,按编号顺序存放;已签发的支票存根须及时入账;作废的支票须加盖“作废”印章;如发生支票丢失,须及时向银行办理挂失;认真保管学校财务专用章。

8、遵守保密制度,不得随意泄漏学校银行存款情况,不得为任何单位或个人提供银行账号办理结算,套取现金。

9、参与办理离校人员的借款查询工作,确保离校人员没有遗留欠款。

10、参与会计凭证的整理、装订、归档工作。年末负责银行对账单的整理、装订、归档,按规定整理和保存支票密码条。

11、对工作中发现的新情况新问题要及时汇报,并提出意见和建议。

 

十一、审核岗位职责

1、认真贯彻执行学校财经制度,熟练掌握会计电算化核算方法,依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度,对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任,确保原始凭证合法、准确、完整,各项收支符合标准,业务手续齐全。对不符合规定的资金业务不予办理,遇到特殊情况及时向上一级领导反映,充分发挥监督职能。

3、正确运用各级会计科目,熟练使用会计软件系统编制记账凭证,正确进行会计核算,确保记账凭证格式规范、内容完整、摘要简明、数字准确、单面清洁。制单完毕后,审核人员应签章。在账务查询或二级单位对账时,如发现错误,原审核制单人应按规定方法及时更正。手工登记账簿要求字迹工整清晰、数据真实准确、内容完整。

4、严格控制经费预算指标,对于超出预算指标的资金业务严格按预算外经费支出审批程序办理。

5、贯彻会计电算化工作规范,熟练操作会计软件,确保输入数据准确,负责本岗位计算机的日常维护。

6、根据科室安排的暂付款催报任务按期催报(每年5月、11月两次集中催报,平时随借随催),及时清理各种暂付、暂存和应收款项,力争减少资金占用。

7、负责日常会计业务的咨询、解释、宣传和账务查询工作。

8、指定岗位负责办理临时性收费、学生和教职工离校手续的相关工作。

9、参与会计凭证的整理、装订和归档工作。

10、对工作中发生的新情况新问题要及时汇报,提出意见和建议。

 

十二、复核岗位职责

1、认真贯彻执行学校各项财经制度,熟练掌握会计电算化核算方法,依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度,根据规定的开支标准,按照校内各单位的资金渠道,认真复核每张记账凭证,确保记账凭证准确,复核无误后签章,对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。如发现记账凭证有误,应及时与审核人员联系并更正。对复核中发现的重大问题,及时向上级领导反映。

3、审核本科室各类业务数据报表,检查数据的正确、完整和平衡性,以及各凭证、报表、账目之间关系的正确性。

4、经常分析资金活动情况,掌握银行存款和库存现金余额,监督现金出纳控制库存现金限额。加强与相关科室的信息沟通,监督和检查资金的使用、管理情况。

5、协助审核人员进行相关会计业务的咨询、解答和账务查询工作。

6、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十三、工资、助学金管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家和学校有关工资管理以及助学金方面的法规、政策、制度,配合人事处进行工资基金的核算与管理,配合教务处和学生处进行助学金的核算与管理。

2、负责全校职工工资和学生助学金账户的开立、变更和相关信息的查询工作。

3、每月按规定时间将审核无误的工资、助学金数据盘和转账支票送交银行,打印工资、助学金汇总表及明细表等相关报表,审核汇总表并签字、盖章后交会计科入账,并下发职工工资条。

4、每月末打印本月工资、助学金汇总表和明细表,将各种工资和助学金档案资料(包括汇总表、明细表、各项变动通知单等)汇集、整理,装订成册并集中保管,于次年一月底前交校档案馆存档。

5、贯彻会计电算化工作规范,熟练操作工资、助学金会计核算软件,正确输入、输出数据,确保业务数据安全,负责本岗位计算机的维护和保养。

6、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

7、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十四、计划管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校财经制度,熟练掌握财务预算和决算报表编制的具体要求,依法履行职责。

2、按照规定起草并上报学校年度预算方案,经审核批准后及时向各部门下达经费预算指标,制作并发放经费卡。

3、按照要求编制并上报学校财务月报、季报、年终决算及各种统计报表,做到报表清晰、内容完整、数据真实、计算准确、报送及时。

4、按照学校相关经济分配办法,办理各部门收入的分配结算。

5、负责办理中央财政补贴和学生毕业派遣的申报工作。

6、参与起草学校财务规章制度并监督其执行情况,对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

7、监督校内各独立核算单位或半独立承包核算单位的财务工作。

 

十五、收费管理岗位职责

1、认真贯彻国家财经法律、法规和学校财务制度,严格执行《北京科技大学收费管理办法》和《北京科技大学收据管理办法》,依法履行职责。

2、每学年开学初,组织收取新生学杂费,委托银行划转在校老生学杂费。收费后打印学杂费收据并下发到各学院,定期备份学生缴费数据并整理归档。

3、定期打印学生欠费名单,交学生处进行催交;每学年末,打印正常毕业学生欠费名单交教务处,保证报表真实、完整。

4、负责保管学校“收费许可证”和“校内收费许可证”,办理校内各种收费项目的立项、变更、报批等业务,并对各收费单位的收缴情况实施监督、检查。

5、负责各种收费票据的领用和缴销,及时审核开票金额与资金收缴金额,确保收费资金足额、及时入账;对校内有关单位使用的有价票据进行审批,按照相关规定统一进行印制、保管、领用和缴销;负责办理票据查询工作。

6、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

7、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十六、辅助账岗位职责

1、认真贯彻国家财经法律、法规和学校财经制度,熟悉会计档案管理制度,依法履行职责。

2、负责学校世界银行贷款、“211工程”专项资金以及校董事会等各种辅助账的登记工作,根据要求编制并上报相关报表,做到报表清晰、内容完整、数据真实、计算准确、报送及时。

3、定期统计学校各单位的收入情况,编制各单位收入情况表。

4、负责各类会计档案(包括记账凭证、会计账簿、会计报表、软盘或光盘)的日常保管、归总、装订和定期移交存档工作。

5、负责接待和指导基层财务人员进行查账工作;对基层单位提供档案查询服务。

6、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十七、网络管理岗位职责

1、认真贯彻执行《高等学校会计制度》、《会计电算化工作规范》等规章制度,按照会计电算化要求创建会计核算系统,完成建账和初始化工作,正确输入数据,完成核算系统各个模块的运行操作,输出各类信息。结合学校实际情况,合理设置会计核算科目。

2、负责财务处会计电算化网络系统的日常维护,确保系统正常运行,负责软、硬件设备的购置、维护和管理。加强计算机系统的安全保密工作,防止数据和软件被删改或丢失,所有外来软盘均须检查病毒后方可上机运行。

3、负责管理计算机内会计数据,按照要求汇总处理日凭证,打印输出日凭证汇总表、记账凭证文件及日记账,负责日凭证数据的单机备份和软盘备份。按照要求进行月结账、年度结账等工作,编制会计报表。利用会计软件处理银行对账业务,打印输出相应资料,保证所提供会计资料的真实性、完整性。

4、负责当年计算机内各项账务数据查询,包括经费收支明细账、科目余额和指标余额等。负责与基层财务人员核对账目,及时为基层财务人员提供所需的项目指标账。协助会计档案管理人员打印需要存档的各种账页。

5、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十八、住房公积金管理岗位职责

1、认真贯彻国家和上级主管部门有关住房公积金管理的政策、制度,严格执行学校职工公积金管理办法,熟练掌握相关业务操作程序和会计核算办法。

2、为全校在职职工建立住房公积金账户,对公积金数据库进行管理和维护。

3、每月根据人事处提供的人员、工资变动信息,完成在职职工住房公积金的代扣代缴,按规定时间到北京市住房公积金管理中心北大分中心办理缴存业务。

4、每年按规定时间进行一次公积金缴存额的核定工作,向每位缴存职工发放对账单,并负责解答职工提出的相关问题。

5、为新调入学校的职工办理公积金转入手续;为调离的职工办理公积金转出手续;为停薪、退休、出国的职工办理封存、支取、销户手续;为购房职工办理公积金支取手续。

6、配合房产管理处,组织收取职工购房款,并负责收、退集资款工作。

7、按照要求整理、汇总并保管住房公积金相关的全部资料和档案,按规定时间存档。

8、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

9、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

十九、国有资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家国有资产管理相关法律、法规及学校财经制度,依法履行职责。

2、详细掌握学校各类固定资产的分布、分类、使用及需求情况,掌握各单位库存材料、流动资金总量和仓库储备存量,及时把握变化情况,做到支持重点、合理调配,确保学校各项工作的基本需要。

3、对占有或使用学校国有资产的单位进行产权登记;单位发生合并、撤销、主管或承包人员变化等情况时,配合资产归口管理部门做好资产的清理、评估、调拨、交接和收缴手续,并予以备案;配合相关部门申办产权登记年度检查,按照要求审核相关资料;负责保管产权登记证。

4、定期组织学校资产清查和核实工作,防止任何单位或个人以任何形式损害、侵占或遗失学校资产,做到账账相符、账实相符,对盘盈、盘亏问题突出的应查明原因。

5、办理国有资产的报废手续,根据管理权限对相关职能部门提交的报废申请进行审批,或报经上级主管部门审批后办理销账手续。

6、按照上级主管部门和学校的要求编制并上报各种国有资产相关报表,确保数据真实、准确、完整。

7、组织落实全校会计人员的继续教育培训工作,负责办理会计人员从业资格证书的年检工作。

8、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

9、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

二十、纳税管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家和地方税务法规、政策,严格按照规定办理税务登记和纳税申报,负责办理学校各类人员个人所得税的代扣代缴工作。

2、负责各种发票的购领、保管、发放和缴销,及时审核开票金额,确保资金及时、足额入账。严格按照税法要求管理增值税专用发票,做到专人开票、专机专用;认真审核进项税发票,防止利用增值税专用发票弄虚作假,偷逃税款。

3、负责学校增值税科研项目的设立、核算、结算和管理工作。

4、完整、妥善地保存学校的纳税申报资料、已开具的发票存根和发票登记簿等资料,按规定时间归档。

5、组织宣传税收法规政策,条件许可的情况下负责组织相关人员参加培训。

6、积极配合税务、稽查等部门完成临时性检查工作。

7、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

8、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

 

二十一、财务处秘书岗位职责

1、熟悉国家各项财经法律、法规以及学校财务制度,熟悉财务处各科室及各岗位的基本情况。

2、熟悉各类文件的收发制度,负责财务处各种上报文件的申请报批,各类下发文件和其他资料的登记、保管和归档。

3、负责处内会议的通知以及处务会的记录工作。

4、参与部分制度和文件的起草和修订工作,结合工作实际,及时进行分析研究,对工作中存在的问题提出意见和建议。

5、负责各科室之间的信息联系,财务处相关工作的对外咨询,各种文件的归档,以及办公室日常工作。

6、认真完成领导交办的其他工作。

 

 

财务处

20041019

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