目录
一、经济活动信息化管理业务概述... 1
二、经济活动信息化管理风险概述.... 4
三、经济活动信息化管理业务职责.... 4
四、经济活动信息化管理流程框架.... 7
五、经济活动信息化管理业务流程.... 8
5.1 信息化建设规划方案编制与审批流程... 8
5.2信息化建设项目管理流程... 9
5.3信息化系统运行与维护流程... 10
5.4信息系统数据备份及安全管理流程... 11
六、经济活动信息化管理相关制度框架.... 12
七、经济活动信息化管理权限指引表.... 13
八、经济活动信息化管理不相容岗位分离表.... 14
九、经济活动信息化管理风险控制矩阵.... 15
分册11：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-经济活动信息化管理.pdf
2020-10-23
