目录
一、所属企业管理业务概述... 1
二、所属企业管理风险概述... 1
三、所属企业管理业务职责... 2
四、所属企业管理流程框架... 14
五、所属企业管理业务流程... 15
5.1所属企业内部控制建设与评价监管流程... 15
5.2所属企业重大事项审批流程... 16
5.3所属企业主要领导委派任命流程... 17
5.4所属企业主要领导绩效考核流程... 18
六、所属企业管理相关制度... 19
七、所属企业管理权限指引表... 22
八、所属企业管理不相容岗位分离表... 23
九、所属企业管理风险控制矩阵... 24
分册12：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-所属企业管理.pdf
2020-10-23
