目录
一．采购管理业务概述.......................................................................... 1
二．采购管理风险概述.......................................................................... 2
三.采购管理业务职责............................................................................ 3
四.采购管理流程框架............................................................................ 6
五.采购管理业务流程............................................................................ 8
5.1 采购计划申报与审批流程............................................................................. 8
5.2 采购方式变更申请与审批流程..................................................................... 9
5.3 采购方式执行申报与审批流程图............................................................... 10
5.4科研应急设备采购方式执行申报审批流程................................................ 11
5.5政府公开招标采购流程................................................................................ 12
5.6竞争性谈判采购流程.................................................................................... 13
5.7竞争性磋商采购流程.................................................................................... 14
5.11采购付款与结算流程.................................................................................. 18
5.12采购质疑答复与投诉受理流程.................................................................. 19
5.13供应商入库资格审查流程.......................................................................... 20
六.采购管理相关制度.......................................................................... 22
七.采购管理权限指引表....................................................................... 24
八.采购管理不相容岗位分离表............................................................ 30
九.采购管理风险控制矩阵................................................................... 31
分册7：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-采购管理.pdf
