目录
一、合同管理业务概述..... 1
二、合同管理业务风险概述..... 2
三、合同管理业务职责..... 3
四、合同管理流程框架..... 6
五、合同管理业务流程..... 7
5.1合同审批与签订流程.... 7
5.2基建合同审批与签订流程.... 8
5.3合同履行与监督流程.... 9
5.4合同变更与解除流程.... 10
5.5合同纠纷处理流程.... 11
5.6合同归档与保管流程.... 12
六、合同管理相关制度..... 13
七、合同管理权限指引表..... 14
八、合同管理不相容岗位分离表..... 15
九、合同管理风险控制矩阵..... 16
分册6：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-合同管理.pdf
2020-10-23
