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北京科技大学内部控制管理手册 ——预决算管理分册

来源：       发布时间：2020-10-23     点击量：

目录

 

一、预决算管理业务概述......................................................................................... 1

二、预决算管理风险概述......................................................................................... 2

三、预决算管理业务职责......................................................................................... 2

四、预决算管理流程框架......................................................................................... 6

五、预决算管理业务流程......................................................................................... 8

5.1 项目入库申报与审批流程............................................................................. 8

5.2 部门预算编审流程......................................................................................... 9

5.3 校内综合预算编审流程............................................................................... 10

5.4 预算执行与分析流程................................................................................... 11

5.5校内预算调整流程........................................................................................ 12

5.6决算报告编审流程........................................................................................ 13

5.7预算绩效评价流程........................................................................................ 14

5.8项目预算绩效运行监控流程 ...................................................................... 15

5.9预决算信息公开流程.................................................................................... 16

六、预决算管理相关制度....................................................................................... 17

七、预决算管理权限指引表................................................................................... 18

八、预决算管理不相容岗位分离表...................................................................... 20

九、预决算管理风险控制矩阵.............................................................................. 21

 

分册1：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-预决算管理.pdf


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