目录
一、债务管理业务概述 1
二、债务管理业务风险概述 2
三、债务管理业务职责概述 2
四、债务管理业务流程框架 3
五、债务管理业务流程 4
5.1债务的举债审批流程... 4
5.2债务的使用与偿还流程... 5
六、债务管理业务相关制度框架 6
七、债务管理权限指引表 7
八、债务管理不相容岗位分离表 8
九、债务管理风险控制矩阵 9
分册3：北京科技大学内部控制管理手册-业务分册-债务管理.pdf
2020-10-23
