报销票据是指在办理财务报销业务的时候，经手人需要提供的原始费用支出票据，包括税务发票、财政监制的票据、校内转账单等财务上认可的合法合规票据。
财务上对报销发票的具体要求如下：
（1）经费负责人对经济业务的真实性和票据的合法性负责。
（2）报销的票据必须是带有税务监制章或财政监制章的正规票据，各单位内部自行印制的无税务或财政监制章的票据属白条范畴，不能用于报销。
（3）发票抬头应填写“北京科技大学”字样，须加盖出票单位的“发票专用章”，否则视为无效发票不予报销（国家另有规定的除外）。
（4）发票摘要应逐一填写所购物品名称、数量、单价及金额。如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可加附明细清单，明细清单必须加盖“发票专用章”或“财务专用章”，并与发票章一致。
（5）发票金额大小写必须完全一致，涂改无效。
（6）国外发票票面一般有“Invoice”或“Receipt”字样。报销时应提供相应的支付凭据,如：网银支付记录，银行卡刷卡POS签购单等。
票据报销时限：财务上对财务票据报销是有时间要求的，原则是要求：经济业务发生后，取得合法票据应及时报销；当年票据原则应当年报销，截止报销时间为下一年4月30日。
票据整理要求：
（1）办理财务报销业务时，报销业务经手人需要将原始票据整理好，并粘贴在“北京科技大学票据粘贴单”上，该粘贴单在网报系统上可以在线打印。
（2）报销票据按照用途相同，票据纸大小系统的原则将票据分类粘贴。
（3）票据粘贴时，需要打印“北京科技大学票据粘贴单”，票据先贴大张发票，再贴小张发票。
（3）粘贴好的票据，办理报销业务时，需要加盖公章或者骑缝章。
